RESOLUCIÓN MITIC 877-22 Análisis crítico del SCI 2022.pdf | 2022 | MITIC | Se anexa la Res. 877/22 que aprueba el Informe de Análisis crítico del Sistema de Control Interno del MITIC para el ejercicio 2022. | Ver Archivo |
RESOLUCIÓN MITIC 877-22 Análisis crítico del SCI 2022.pdf | 2022 | MITIC | Se anexa la Res. 877/22 que aprueba el Informe de Análisis crítico del Sistema de Control Interno del MITIC para el ejercicio 2022. | Ver Archivo |
RESOLUCIÓN | 2021 | MITIC | Resolución MITIC N°750/2021 Por la cual se aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC, del ejercicio fiscal 2021. | Ver Archivo |
REPORTE | 2019 | MITIC | Reporte 04 Resultados Autoevaluación MITIC a AGPE verificados 1er semestre 20190904 | Ver Archivo |
REPORTE | 2019 | MITIC | 20190630 rep04 Resultados Autoevaluación MITIC a AGPE PENDIENTE verificación | Ver Archivo |
REPORTE | 2019 | MITIC | 20190630 rep03 Informe MITIC de Respuestas a AGPE PENDIENTE verificación | Ver Archivo |
PORTAFOLIO | 2020 | MITIC | Portafolio de Evidencias para el Análisis del Sistema de Control Interno del MITIC correspondiente al periodo de enero a junio de 2020. Forma parte del Procedimiento de Auditoría del Sistema de Control Interno del MITIC. Este compendio se corresponde con los documentos digitalizados que el Departamento MECIP adjunta en el Portal de AGPE http://eval.mecip.gov.py/Mecip/evaluacion/aiiInicio | Ver Archivo |
PORTAFOLIO | 2019 | MITIC | Portafolio de Análisis Crítico al Sistema de Control Interno EVIDENCIAS 2019 | Ver Archivo |
PORTAFOLIO | 2019 | MITIC | Portafolio del Análisis Crítico al Sistema de Control Interno (SCI) del MITIC. En el marco de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015. Matriz de Evaluación por nivel de madurez del SCI s/Resolución CGR N°147/2019. | Ver Archivo |
PORTAFOLIO | 2019 | MITIC | Portafolio MITIC 20191016 evidencias documentales para respuesta a CGR con el propósito de Evaluación de madurez con base en las Normas de Requisitos Mínimos MECIP:2015 | Ver Archivo |
Nota Institucional | 2020 | MITIC | Nota AGPE PR N° 130 - Que corresponde al INFORME MECIP - 2° semestre Año 2019 | Ver Archivo |
MEMORANDO | 2019 | MITIC | 20190614 DGAI Encargo de Auditoría N°05 para la evaluación independiente del MECIP | Ver Archivo |
MEMORANDO | 2019 | MITIC | 20191030 Memorando DGPP 223 Solicitud de respuesta de la MAI a la Nota CGR N°0308 del 29/05/5019, Expediente N° 1037 del 4/06/2019 Ref.: Evaluación MECIP | Ver Archivo |
INFORME | 2019 | MITIC | Informe y Dictamen, sobre el Informe Financiero del Ministerio de Hacienda, Ejercicio Fiscal 2018, Tomo III, Página 140, elaborado en Agosto 2019 por la Contraloría General de la República (CGR) que otorga un nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) y cumplimiento de Normas de Requisitos Mínimos MECIP:2015, calificación SCI consolidado: E- “deficiente” en MITIC. | Ver Archivo |
FORMATO | 2019 | MITIC | 58 03 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente adjunto 1 Sistema de Control Interno | Ver Archivo |
FORMATO | 2019 | MITIC | 58 02 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente adjunto 2 Sistema de Control Interno | Ver Archivo |
FORMATO | 2019 | MITIC | 58 01 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente SCI Sistema de Control Interno | Ver Archivo |