II.E.1 Análisis crítico del sistema de control interno

TítuloAñoInstituciónDescripciónArchivo
RESOLUCIÓN MITIC 877-22 Análisis crítico del SCI 2022.pdf2022MITICSe anexa la Res. 877/22 que aprueba el Informe de Análisis crítico del Sistema de Control Interno del MITIC para el ejercicio 2022.Ver Archivo
RESOLUCIÓN MITIC 877-22 Análisis crítico del SCI 2022.pdf2022MITICSe anexa la Res. 877/22 que aprueba el Informe de Análisis crítico del Sistema de Control Interno del MITIC para el ejercicio 2022.Ver Archivo
RESOLUCIÓN2021MITICResolución MITIC N°750/2021 Por la cual se aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC, del ejercicio fiscal 2021.Ver Archivo
REPORTE2019MITICReporte 04 Resultados Autoevaluación MITIC a AGPE verificados 1er semestre 20190904Ver Archivo
REPORTE2019MITIC20190630 rep04 Resultados Autoevaluación MITIC a AGPE PENDIENTE verificaciónVer Archivo
REPORTE2019MITIC20190630 rep03 Informe MITIC de Respuestas a AGPE PENDIENTE verificaciónVer Archivo
PORTAFOLIO2020MITICPortafolio de Evidencias para el Análisis del Sistema de Control Interno del MITIC correspondiente al periodo de enero a junio de 2020. Forma parte del Procedimiento de Auditoría del Sistema de Control Interno del MITIC. Este compendio se corresponde con los documentos digitalizados que el Departamento MECIP adjunta en el Portal de AGPE http://eval.mecip.gov.py/Mecip/evaluacion/aiiInicioVer Archivo
PORTAFOLIO2019MITICPortafolio de Análisis Crítico al Sistema de Control Interno EVIDENCIAS 2019Ver Archivo
PORTAFOLIO2019MITICPortafolio del Análisis Crítico al Sistema de Control Interno (SCI) del MITIC. En el marco de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015. Matriz de Evaluación por nivel de madurez del SCI s/Resolución CGR N°147/2019.Ver Archivo
PORTAFOLIO2019MITICPortafolio MITIC 20191016 evidencias documentales para respuesta a CGR con el propósito de Evaluación de madurez con base en las Normas de Requisitos Mínimos MECIP:2015Ver Archivo
Nota Institucional2020MITICNota AGPE PR N° 130 - Que corresponde al INFORME MECIP - 2° semestre Año 2019Ver Archivo
MEMORANDO2019MITIC20190614 DGAI Encargo de Auditoría N°05 para la evaluación independiente del MECIPVer Archivo
MEMORANDO2019MITIC20191030 Memorando DGPP 223 Solicitud de respuesta de la MAI a la Nota CGR N°0308 del 29/05/5019, Expediente N° 1037 del 4/06/2019 Ref.: Evaluación MECIPVer Archivo
INFORME2019MITICInforme y Dictamen, sobre el Informe Financiero del Ministerio de Hacienda, Ejercicio Fiscal 2018, Tomo III, Página 140, elaborado en Agosto 2019 por la Contraloría General de la República (CGR) que otorga un nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) y cumplimiento de Normas de Requisitos Mínimos MECIP:2015, calificación SCI consolidado: E- “deficiente” en MITIC.Ver Archivo
FORMATO2019MITIC58 03 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente adjunto 1 Sistema de Control InternoVer Archivo
FORMATO2019MITIC58 02 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente adjunto 2 Sistema de Control InternoVer Archivo
FORMATO2019MITIC58 01 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente SCI Sistema de Control InternoVer Archivo