h. Informes de auditoria

Informes Finales de Auditoria Interna del ejercicio fiscal 2015

TítuloDescripciónArchivo
03-08-2021 Informe DGAI 27 Seg PMF Comun Impreso ult FDINFORME DGAI Nº 27/2021SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA FUNCIONAL PROCESO DE DIRECCION, EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS COMUNICACIONALES A TRAVES DE LOS MEDIOS DEL ESTADOVer Archivo
2020 Informe de AuditoriaInforme DGAI 22-2020 Deuda Flontante 2018.Ver Archivo
2020 Informe de AuditoriaInforme DGAI 16 -2020 Informe Final Verificación Deuda Flotante SIAGPE.Ver Archivo
2020 Informe de Auditoria2020 Informe DGAI Nº 25-2020 - Informe Final - Auditoria Financiera Nivel 500 y 800Ver Archivo
2020 Informe de AuditoriaInforme DGAI N° 27-2020 Caja chicaVer Archivo
2020 Informe de AuditoriaInforme DGAI N° 29-2020 Cancelacion Caja Chica - DescargoVer Archivo
2020 Informe de AuditoriaMemorandum DGAI 97-2020 Resumen Ejecutivo Eval del SCI 1er Sem. 2020Ver Archivo
2020 Informe de AuditoriaInforme DGAI Nº 19 - Seguimiento PMF Comercial.Ver Archivo
2020 Informe de AuditoriaInforme DGAI 21-2020 Caja Chica Informe FinalVer Archivo
2020 Informe de Auditoria2020 Informe DGAI 17-2020 Ret 2051 Res AGPE 84Ver Archivo
2020 Informe de Auditoria2020 Dictamen N° 01.2020 MITIC Segundo Semestre 2019 - Impreso 19-02-2020Ver Archivo
2020 Informe de Auditoria2020 Informe DGAI 11-2020 - Inf. Final DGTHVer Archivo
2020 Informe de Auditoria2020 Informe DGAI 12-2020 Auditoría Financiera Nivel 200 y 300Ver Archivo
2020 Informe de Auditoria2020 Informe DGAI 14-2020 Seguimiento Plan de Mejora - RadiosVer Archivo
2020 Informe de Auditoria2020 Informe DGAI 07-2020 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado al 31/12/2018Ver Archivo
2021 Informe DGAI 18-2021 Final Nivel 1002021 Informe DGAI 18-2021 Final Nivel 100Ver Archivo
2021 Informe de Auditora2021 INFORME DGAI 04-2021 Auditoría Financiera a los Ingresos. Ejercicio Fiscal 2019 y Primer Semestre 2020.Ver Archivo
2021 Informe de Auditoria2021 Informe DGAI 010-2021 PMF DGTH y DGAF FDVer Archivo
2021 Informe de Auditoria2021 Informe DGAI 03-2021 Seguimiento PMF Gobierno Electrónico - Firma DigitalVer Archivo
2021 Informe de Auditoria2021 Informe DGAI 08-2021 Resumen Ejecutivo Eval. MECIP 2020 CGR FD2Ver Archivo
2021 Informe de Auditoria2021 Dictamen DGAI N° 01-2021 MITIC Ejercicio 2020 22-02-2021 FDVer Archivo
2021 Informe de Auditoria2021 Informe DGAI 07-2021 EVALUACIÓN CONTRATACIONES PUBLICASVer Archivo
2021 Informe de Auditoria2021 Informe DGAI 17-2021 Final Nivel 200 y 300Ver Archivo
2021 Informe DGAI 19-2021 Seguimiento PMF Radios2021 Informe DGAI 19-2021 Seguimiento PMF RadiosVer archivo
2021 Informe DGAI 20-2021 Seguim. PMF Patrimonio FD2021 Informe DGAI 20-2021 Seguimiento PMF Patrimonio FDVer Archivo
2021 Informe DGAI 21-2021 Resumen Ejecutivo Eval. MECIP Primer Semestre 2021 FD2021 Informe DGAI 21-2021 Resumen Ejecutivo Eval. MECIP Primer Semestre 2021 FDVer Archivo
2021 Informe DGAI Nº 16/2021. Resultante de la verificación del Programa de Apoyo a la Agenda Digital2021 Informe DGAI Nº 16/2021. Verificación del Programa de Apoyo a la Agenda DigitalVer Archivo
Dictamen Auditoria 01-2019Dictamen Auditoria 01-2019Ver Archivo
h. Informes de auditoria. AGOSTO 2021.h. Informes de auditoria. AGOSTO 2021.Ver Archivo
h. Informes de auditoria. DICIEMBRE 2021.h. Informes de auditoria. DICIEMBRE 2021.Ver Archivo
h. Informes de auditoria. ENERO 2022.h. Informes de auditoria. ENERO 2022.Ver Archivo
Informe de AuditoriaInforme Ejecutivo Final 08 del 22-09-17Ver Archivo
Informe de AuditoriaMEMO OC-AI N° 52 Y 53-2018 INFORME FINAL AI N° 04-2018 Y 04.1-2018 RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2017 Y 2018Ver archivos
Informe de AuditoriaMEMO AI-OC N° 24-2018 REMISION DE INFORME FINAL EJECUTIVO AI N° 02-2018Ver Archivo
Informe de AuditoriaMEMO OC-AI N° 58-2018 DEL 18-07-2018 DICTAMEN DE AUDITORIA FINALVer Archivo
Informe de AuditoriaMEMO OC-AI N° 47 Y 48-2018 INFORME FINAL AI N° 05.18Ver Archivo
Informe de AuditoriaMEMO OC-AI N° 62-2018 DEL 30-07-2017 INFORME FINAL N° 07-2018Ver Archivos
Informe de AuditoriaMEMO AI-OC N° 74-2018 REMITIR INFORME FINAL AI-N° 08-2018 DGAFVer Archivo
Informe de AuditoriaOctubre 2018Ver Archivo
Informe de AuditoriaNoviembre 2018Ver Archivo
Informe de auditoriaINFORME FINAL AI N° 03.18 Y N° 3.1.18.Ver Archivo
Informe de AuditoríaInforme DGAI 15-2019 Auditoria Final Nivel 200 MAYO A DICIEMBRE DE 2018Ver Archivo
Informe de AuditoríaInforme DGAI 17-2019 Auditoría Final Nivel 300 JULIO A DICIEMBRE DE 2018Ver Archivo
Informe de AuditoríaInforme DGAI 20-2019 Informe Final - Auditoria de Gestión - Gobierno Electrónico N° 20Ver Archivo
Informe de AuditoríaInforme DGAI 32-2019 Auditoría Financiera - Patrimonio - 2019Ver Archivo
Informe DGAI 03-2019 Plan Mej. InstitucionalInforme DGAI 03-2019 Plan Mej. InstitucionalVer Archivo
Informe DGAI 06-2019 Plan Mej. IndividualInforme DGAI 06-2019 Plan Mej. IndividualVer Archivo
Informe DGAI 206.2019Informe Final N° 28-2019 DGAI 800_TransferenciasVer Archivo
Informe DGAI 33-2021 Seguim. Aud. 500 y 800 25-10-2021 FDInforme DGAI 33-2021 Seguim. Aud. 500 y 800 25-10-2021 FDVer Archivo
INFORME DGAI NO 35/2021 INCORPORACION DE BIENES Y/O SERVICIOS- NOVIEMBRE de 2021INFORME DGAI NO 35/2021 INCORPORACION DE BIENES Y/O SERVICIOS- NOVIEMBRE de 2021Ver Archivo
Informe DGAI N° 26 AGPE Ret Art 41 30-07-2021 FD.INFORME DGAI Nº 26/2021 Evaluación del Cumplimiento del Art. 41 de la Ley Nº 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” Período comprendido de Enero a Junio del 2021Ver Archivo
INFORME FINAL DGAI N° 12/2019 - RADIOS - ENERO A SETIEMBRE DE 2018AUDITORIA DE GESTIÓN DE LAS RADIOSVer Archivo
Informe Final Nº 02-2019 Aud. Gestión ComercialInforme Final Nº 02-2019 Aud. Gestión ComercialVer Archivo
Informe Final Nº 05-2019 UOCInforme Final Nº 05-2019 UOCVer Archivo